Target驗(yàn)廠Chuangsheng Csr
112017-11
了解TARGET驗(yàn)廠的問題點(diǎn)，讓驗(yàn)廠迎刃而解
信息來源：驗(yàn)廠之家 瀏覽次數(shù)：3089次
1．所有人員，包括臨時(shí)工和合同工，在開始作業(yè)之前應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并且工作期間有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管。
2. 審核期間，工廠提供了培訓(xùn)計(jì)劃和相關(guān)培訓(xùn)記錄，但是訪談時(shí)發(fā)現(xiàn)部分質(zhì)檢人員并不清楚檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)（應(yīng)評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃的有效性。）
3．工廠應(yīng)建立維修保養(yǎng)計(jì)劃以保證所有的設(shè)備和生產(chǎn)機(jī)器得到適當(dāng)?shù)木S修和保養(yǎng)。
4． 建立了保養(yǎng)計(jì)劃并在工廠實(shí)施，但是現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，有些茶蠟機(jī)很臟。（應(yīng)全面進(jìn)行機(jī)器保養(yǎng)）
5．應(yīng)進(jìn)行清洗以將污染的風(fēng)險(xiǎn)降到最低（ 現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，有些茶蠟機(jī)很臟，有可能會(huì)污染產(chǎn)品。）
6． 沒有證據(jù)表明員工穿戴項(xiàng)鏈，手表或者其他潛在的污染裝飾等（檢查公司的政策）。小傷，比如割傷，擦傷，應(yīng)包括在內(nèi)。
7．工廠建立了內(nèi)部工作環(huán)境管理程序，其中包括對(duì)員工穿戴飾物進(jìn)行控制，但是現(xiàn)場檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，包裝部有些工人工作時(shí)穿戴飾物。
8．存在污染的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，電燈泡和條形照明燈，包括電滅蠅燈上的燈，應(yīng)由抗震塑料擴(kuò)散器保護(hù)或者袖套或者能夠充分提供保護(hù)的產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)。
9．工廠建立并實(shí)施了玻璃控制程序。但是，現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，成品存儲(chǔ)區(qū)的4個(gè)電燈泡中，只有2個(gè)用防震塑料擴(kuò)散器保護(hù)起來，包裝區(qū)域的電燈泡和條形照明燈沒有進(jìn)行保護(hù)。（成品區(qū)和包裝區(qū)的所有電燈泡都應(yīng)被防震塑料擴(kuò)散器保護(hù)。）
10． 在進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)之前或者生產(chǎn)時(shí)，公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行危害分析，以確定潛在的安全危害及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
11．公司進(jìn)行了一些風(fēng)險(xiǎn)分析，例如利器控制，玻璃控制，害蟲控制，化學(xué)品控制等，但是 同上
12． 危害分析應(yīng)包括微生物（如果適用），外來物（物理的），化學(xué)污染，過敏原（如適用），以及包裝缺陷。
13．工廠進(jìn)行了一些危害分析，如利器控制，玻璃控制，害蟲控制，化學(xué)品控制等。但是，玻璃控制中的其他危害沒有得到嚴(yán)格控制。
14．工廠應(yīng)建立程序以進(jìn)行或者分包對(duì)影響產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量等關(guān)鍵要素的分析或測試。 工廠只進(jìn)行了燃燒時(shí)間測試，沒有記錄表明公司進(jìn)行了其他測試：如油漆的含鉛量，熔點(diǎn)測試，香味測試，熱沖擊，穩(wěn)定性等。（公司應(yīng)建立程序以進(jìn)行或者外包對(duì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量的各方面進(jìn)行測試。）
15． 公司應(yīng)建立程序，以識(shí)別、隔離、調(diào)查或者處理不符合要求的原材料（包括包裝），半成品和成品。
16．公司建立了不合格品處理程序，現(xiàn)場有特定的儲(chǔ)物箱。但是現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，包裝區(qū)有些不合格品沒有被嚴(yán)格識(shí)別出來（ 每個(gè)過程的不合格品都要清晰的識(shí)別出來。）
17．影響產(chǎn)品安全性和合法性的參數(shù)應(yīng)被識(shí)別，控制并監(jiān)控。
18．廠沒有記錄證明如熔煉過程的溫度和充蠟的具體時(shí)間等參數(shù)得到正確的識(shí)別、控制和監(jiān)控。影響產(chǎn)品安全性和合法性的參數(shù)應(yīng)被識(shí)別，控制并監(jiān)控
19．購買的原材料應(yīng)符合規(guī)定的接受/拒收準(zhǔn)則中的規(guī)范。
20．工廠建立了來料抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。但是沒有明確的缺陷分類，檢驗(yàn)員無參考。此外，有些檢驗(yàn)項(xiàng)目，如尺寸，熱穩(wěn)定性等事先沒有得到正確的檢驗(yàn)。
21．來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)清晰的對(duì)缺陷進(jìn)行分類。所有的檢驗(yàn)項(xiàng)目都應(yīng)正確的被檢驗(yàn)。在使用之前，來料應(yīng)按照采購單或者規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)/測試。這樣就不能保證使用之前，來料按照采購單或者規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)/測試 。
22．工廠應(yīng)有效的控制顧客提供的材料或者產(chǎn)品，包括包裝、原材料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和食品規(guī)范等。通過文件檢查，工廠沒有對(duì)顧客提供的材料進(jìn)行某些項(xiàng)目的檢驗(yàn)，如大小。
23．工廠必須對(duì)顧客提供的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，比如大小。應(yīng)建立程序，根據(jù)顧客的要求，可以進(jìn)行隨機(jī)抽樣和半成品檢驗(yàn)。
24．工廠有半成品檢驗(yàn)程序，相關(guān)的IPQC報(bào)告也留存著。但是，只確定了抽樣的大小，檢驗(yàn)的項(xiàng)目，標(biāo)準(zhǔn)中沒有明確接收準(zhǔn)則，因此不能保證半成品檢驗(yàn)的有效性。標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)明確接收準(zhǔn)則，以保證半成品控制的有效性。
25．產(chǎn)品樣品的復(fù)制品要經(jīng)過審核人員的簽名后應(yīng)提供以供操作者參考。
26.包裝區(qū)域有提供經(jīng)認(rèn)可的第一批包裝樣品，但是充蠟區(qū)域沒有提供樣品。 應(yīng)提供經(jīng)批準(zhǔn)的第一批產(chǎn)品供操作者參考。
27．檢驗(yàn)員應(yīng)使用正式的檢驗(yàn)安排和抽樣計(jì)劃，并形成記錄文件，包括了所有生產(chǎn)過程中重要的，主要的因素
28．進(jìn)行IPQC的檢驗(yàn)員每2個(gè)小時(shí)，10件進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。但是沒有檢驗(yàn)信息，比如樣品大小，缺陷數(shù)，接收準(zhǔn)則等信息記錄在IPQC報(bào)告中。IPQC報(bào)告應(yīng)確定接收準(zhǔn)則并遵照實(shí)施。
29． 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（如缺陷分類，規(guī)范）等應(yīng)是可以得到的，而且要符合顧客的要求。工廠有抽樣計(jì)劃和接收準(zhǔn)則但是標(biāo)準(zhǔn)中沒有缺陷分類。應(yīng)清晰的確定接收準(zhǔn)則，并在IPQC報(bào)告中實(shí)施，以證明IPQC得到正確的執(zhí)行。
30．根據(jù)顧客要求，進(jìn)行半成品和最終檢驗(yàn)。在審核中發(fā)現(xiàn)，工廠按照內(nèi)部控制要求，進(jìn)行了相關(guān)的最終檢驗(yàn)，但是檢驗(yàn)記錄上顯示大部分的實(shí)際樣品大小不是按照標(biāo)準(zhǔn)的要求來。而且對(duì)2010.6.6生產(chǎn)的產(chǎn)品保留最終檢驗(yàn)的記錄。 應(yīng)在最終檢驗(yàn)中明確接受準(zhǔn)則，F(xiàn)QC應(yīng)嚴(yán)格按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
31．公司應(yīng)識(shí)別用于監(jiān)視產(chǎn)品安全性和合法性的重要/主要因素的測量設(shè)備。
32. 識(shí)別了一些測量設(shè)備并用于監(jiān)視重要/主要因素，但是根據(jù)監(jiān)視標(biāo)準(zhǔn)，有些測量設(shè)備不適用，比如測量玻璃杯的尺寸應(yīng)用卡尺，但是工廠適用鋼尺進(jìn)行測量。 應(yīng)為檢驗(yàn)員配備適當(dāng)?shù)臏y量設(shè)備，應(yīng)周期性進(jìn)行校準(zhǔn)。
33. 測量和監(jiān)視設(shè)備定期根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)。大部分測量設(shè)備定期按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)，但是，有些設(shè)備，如其中一支溫度計(jì)和卡尺沒有定期校準(zhǔn)。
34. 保存設(shè)備校準(zhǔn)記錄。沒有保存一些設(shè)備，如一支溫度計(jì)和卡尺的校準(zhǔn)記錄。
35. 檢查程序和指引沒有在每次的檢驗(yàn)過程中執(zhí)行；
36. 沒有產(chǎn)前會(huì)議記錄；
37. 產(chǎn)品的規(guī)格和樣品沒有在產(chǎn)前會(huì)議上審查批準(zhǔn)，也沒有在產(chǎn)前會(huì)議上做記錄；
38. 產(chǎn)品測試的要求和結(jié)果沒有在產(chǎn)前會(huì)議中審查，也沒有會(huì)議記錄；
39. 關(guān)鍵的質(zhì)量和抽查檢驗(yàn)沒有在產(chǎn)前會(huì)議上經(jīng)過審查、確定和做好記錄；
40. 產(chǎn)前會(huì)議沒有生產(chǎn)車間的主管參與；
41. 生產(chǎn)前工廠沒有按照測試程序做測試；
42. 工廠沒有記錄和跟蹤貨物的出貨時(shí)間；
43. 沒有每周或每月的質(zhì)量目標(biāo)和沒有統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率；
44. 每月/每周的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)結(jié)果沒有張貼在每個(gè)車間；
45. QC部的質(zhì)量會(huì)議沒有舉行，并做好記錄；
46. 在每周的QC質(zhì)量會(huì)議記錄中沒有審查質(zhì)量記錄；
47. 在每周的QC質(zhì)量會(huì)議記錄中沒有商議糾正計(jì)劃和預(yù)防措施；
48. 生產(chǎn)沒有派代表參加每周的質(zhì)量會(huì)議；
49. QC小組沒有權(quán)利停止質(zhì)量不合格的產(chǎn)品
50. 培訓(xùn)時(shí)沒有使用缺陷的樣板作為救命指導(dǎo)他們?nèi)绾螌ふ矣腥毕莸漠a(chǎn)品；
51. 工廠沒有指定的實(shí)驗(yàn)室；
52. 驗(yàn)貨的實(shí)驗(yàn)室不夠干凈和井然有序，以及地方不夠大；
53. 工廠沒有自己進(jìn)行樣品測試；
54. 原材料倉庫不干凈和整潔；
55. 監(jiān)測物料進(jìn)出的控制系統(tǒng)和記錄不是電腦化和系統(tǒng)化；
56. 工廠沒有對(duì)所有的包裝材料在燈箱UL3500光源下進(jìn)行對(duì)色檢查，以確保色彩和質(zhì)量的一致；
57. 工廠沒有記錄在UL3500燈箱下檢查發(fā)現(xiàn)顏色和質(zhì)量不合格的包裝材料的數(shù)量和情況；
58. 工廠在生產(chǎn)過程中沒有使用缺陷的樣品作為示例；
59. 生產(chǎn)區(qū)域不干凈、亂。
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