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222016-1

Sedex-ETI審核所需文件/證件清單（中國）
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Sedex-ETI審核所需文件/證件清單（中國）
1.1 公司概括簡介-人員/產(chǎn)量/產(chǎn)值/(品牌)市場分布
◆體現(xiàn)公司的成立時間、法人代表、地址、主要設(shè)備、規(guī)模人數(shù)、經(jīng)營范圍等基本信息。
◆讓雇員知道公司的上述基本情況。
1.2 公司組織架構(gòu)圖
◆權(quán)責(zé)部門詳細(xì)，有員工安全健康管理部門。
◆在合適的位置張貼。
1.3 (公司)廠區(qū)/廠房平面圖
◆呈現(xiàn)公司的所有建筑，包括宿舍和餐廳；
◆有消防設(shè)施位置和安全通道，安全出口的位置；
◆在顯著位置張貼；
1.4 供應(yīng)商評審記錄
◆公司應(yīng)對供應(yīng)商或分供商管理以推動供應(yīng)鏈雇員的福利和待遇水平；
◆形成書面協(xié)議或文件；
1.5 營業(yè)執(zhí)照
2.1 員工手冊
◆依照最新勞動法條款編制員工手冊，體現(xiàn)員工的工作時間、勞動報酬、薪資與休假、勞動保護(hù)等基本信息；
◆沒有員工性別、民族、籍貫等歧視行政策、無強(qiáng)迫勞動、不合理扣款等規(guī)定；
◆下發(fā)給員工，每人一份；
2.2 廠紀(jì)，廠規(guī)
◆體現(xiàn)公司的員工政策，和員工手冊一起構(gòu)成公司的企業(yè)文化；
◆在雇傭、補(bǔ)償、培訓(xùn)、提升、辭退或退休方面，對任何人都不能因其種族、社會地位、國籍、信仰、年齡、殘疾、性別、婚姻狀況、性觀念、所屬工會和所屬政黨進(jìn)行歧視；
◆不得進(jìn)行強(qiáng)迫勞動和雇用囚工；工人下班后可自由離開；工廠保安員只是執(zhí)行正常的保安工作；
◆在合適位置張貼；
2.3 宿舍規(guī)章制度
◆體現(xiàn)公司的員工政策，無限制人身自由的規(guī)定；
◆有性別隔離，保護(hù)隱私；
◆有安全衛(wèi)生管理等規(guī)定；
3.1 招工指引/程序
◆體現(xiàn)公司的正常招聘流程，沒有員工歧視性政策；
◆體現(xiàn)員工的招聘方式、條件限制、身份識別、年齡要求等，禁止使用童工、有條件的使用未成年工（建議不使用未成年工）；
◆形成書面文件并經(jīng)過審核發(fā)布；
*3.2 人事記錄/員工入廠登記/花名冊(所有員工)
◆識別員工信息，保證工人在入廠時不是童工或未成年工；
◆保留員工的身份證復(fù)印件，不可扣留工人任何證件或交納任何形式的押金等；
◆形成書面文件并長久保存；
*3.3 勞動合同(所有員工)
◆依照最新版勞動法條款制定，體現(xiàn)勞動法要求的所有基本條款；
◆有當(dāng)?shù)貏趧颖O(jiān)察部門的審核鑒定；
◆雇員要保留合同一份；
3.4 體檢記錄
◆員工入職時應(yīng)有當(dāng)?shù)乜h（區(qū)）級以上醫(yī)院出具的體檢報告；
◆每滿一年公司應(yīng)給雇員提供體檢服務(wù)；
◆未成年工要有體檢記錄；
*3.5 未成年工名單/登記證/工作安排規(guī)定
◆16周歲以下為童工，禁止使用；
◆16-18周歲為未成年工，有條件使用。入職前有體檢證明，要到當(dāng)?shù)貏趧硬块T備案申請使用未成年工；
◆公司制定有未成年工人保護(hù)措施，有具體可行的未成年工安排規(guī)定；
◆編制成文的未成年工名單，以及監(jiān)護(hù)人緊急聯(lián)系方式等；
◆制定書面的方針和程序，向相關(guān)方以及員工傳達(dá)，如發(fā)現(xiàn)有童工，應(yīng)制定拯救措施；
*3.6 綜合計時批文/加班批文
◆有勞動部門的加班批文，每月每人可以加班到72個小時；沒有加班批文，只能加班35個小時；
3.7 社會保險繳付憑證和參保批文
◆應(yīng)體現(xiàn)繳納時間、繳納單位、參保人數(shù)、各種險種的金額等信息；必須是全體員工；
3.8 請假單
3.9 離職記錄
3.10 獎懲記錄/警告信
*4.1 工作時間記錄
◆明確體現(xiàn)當(dāng)天的上班時間和下班時間，體現(xiàn)當(dāng)天的工作時間長度；
◆接受手寫、磁卡、紙卡等信息；
◆每月考勤記錄應(yīng)有員工簽字確認(rèn)；
◆不可出現(xiàn)連續(xù)幾天相同的出勤記錄；
*4.2 記件工生產(chǎn)(臺班)記錄
◆每周至少有一天的休息時間；
◆體現(xiàn)雇員每天的上班時間長度；
◆生產(chǎn)記錄要和考勤記錄匹配；
4.3 當(dāng)?shù)卣畹凸べY文件
*4.4 工資表(一年)
◆工資、加班費等的支付應(yīng)符合法律要求。如果沒有相關(guān)法規(guī)，則以人道、安全和有利生產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)；
◆體現(xiàn)最低工資基數(shù)；
◆如有加班，要體現(xiàn)加班費用，加班費用計算方式應(yīng)告知雇員；
4.5 有工人簽名的工資條
◆雇員應(yīng)發(fā)給每月的薪資條，讓其明白自己的工資構(gòu)成；
◆公司應(yīng)保留薪資發(fā)放的憑證，員工簽名的收據(jù)/銀行賬單/支票等；
4.6 工資扣除/罰款記錄
5.1 廠房建筑結(jié)構(gòu)安全許可證
5.2 廠房消防安全許可證
6.1 公司的健康安全政策（含應(yīng)急程序）
◆應(yīng)制定健康安全方針；
◆健康安全方針應(yīng)在公司內(nèi)得到溝通和貫徹，并有效執(zhí)行；
◆制定風(fēng)險管理方針和程序，對公司風(fēng)險因素進(jìn)行分析，并制定應(yīng)急預(yù)防措施；
◆編制健康安全因素分析記錄和處理報告，緊急聯(lián)絡(luò)組織；
6.4 消防走火演習(xí)/消防逃生程序/急救計劃及記錄(含照片）
◆有最近半年的消防演習(xí)和緊急撤離演習(xí)記錄（含照片）；
◆制定消防安全預(yù)防程序和應(yīng)急拯救措施；
◆布置車間和宿舍安全消防通道、標(biāo)識、出口等，安裝應(yīng)急燈；
7.1 電梯起重設(shè)備登記準(zhǔn)用/驗收/年檢合格證
7.2 特種作業(yè)人員(電梯/叉車/電工/電焊工等)資格(操作)證書
7.3 設(shè)備維修工/技工資格證書
7.4 鍋爐，壓力容器使用登記證/年檢合格證
7.5 司爐工上崗證
*8.1 化學(xué)危險品倉許可/(儲存物控記錄)/安全防范應(yīng)急措施/物料安全數(shù)據(jù)表/化學(xué)品清單
◆制定化學(xué)危險品清單，編制物料安全特性表（MSDS），在使用和儲存場所張貼；
◆向安全監(jiān)察部門申報使用和儲存化學(xué)危險品，申請化學(xué)危險品保管員證書；
◆使用化學(xué)危險品人員應(yīng)熟知防護(hù)措施和急救辦法；
8.2 化學(xué)危險品倉管員上崗培訓(xùn)證書
8.3 有毒有害作業(yè)環(huán)保監(jiān)測報告
8.4 發(fā)電機(jī)房噪音測試報告
8.5 排污許可/環(huán)保監(jiān)測報告
9.1 食堂衛(wèi)生許可證/食堂員工健康證
◆飯?zhí)脧N房必須注意清潔；生與熟的食物分開擺放，熟的食物必須加蓋蓋好；
◆工作人員應(yīng)該佩戴工作服裝和工作帽；
◆有蚊蠅蟲害防護(hù)措施；
9.2 醫(yī)護(hù)人員資格證書
9.3 工傷醫(yī)療事故處理記錄/再發(fā)生防范措施
9.4 定期除蟲殺蟲記錄
10 保安守則/保安上崗證
◆不得強(qiáng)迫和限制人身自由，工人下班后可自由離開；工廠保安員只是執(zhí)行正常的保安工作；
◆工作人員應(yīng)該佩戴上崗證；
11 工會組織會議記錄/工會代表選舉程序及其職責(zé)/勞資雙方就工資福利問題與工廠的談判協(xié)議(CBA)
◆公司應(yīng)成立工會組織或有工人代表，所有員工均有權(quán)自由行使當(dāng)?shù)胤少x予的員工代表權(quán)；
◆工會組織應(yīng)到當(dāng)?shù)貏趧硬块T備案；
*12 對移民工/人事代理機(jī)構(gòu)用工的相關(guān)監(jiān)控文件
◆公司應(yīng)與移民工或代理機(jī)構(gòu)簽訂社會責(zé)任協(xié)議，保護(hù)員工的基本合法權(quán)益；
*13 社會責(zé)任政策文件/管理程序/內(nèi)審報告
◆公司應(yīng)制定社會責(zé)任管理文件，保護(hù)雇員的基本權(quán)益；
*14 分包商清單/對分包商社會責(zé)任的監(jiān)控記錄
"◆公司要與其分包商、供應(yīng)商和二級供應(yīng)商締結(jié)書面協(xié)議，其中他們要承擔(dān)以下幾個方面責(zé)任：
--在他們的工廠中實施公認(rèn)的社會標(biāo)準(zhǔn)（如：SEDEX ）中規(guī)定的社會要求。
--由公司主動在監(jiān)督程序中采取積極的行動。
--一旦有違背要求，即時采取措施加以糾正。
--將所有的商業(yè)聯(lián)系如分包商、供應(yīng)商和分供應(yīng)商告知公司；"
*15 家庭工名單/對家庭工社會責(zé)任的監(jiān)控記錄
◆公司必須和家庭工簽定書面合同，使他們遵守各個社會標(biāo)準(zhǔn)中的要求；
◆家庭工必須了解社會標(biāo)準(zhǔn)中的社會要求，合同要使用家庭工所講語言以書面形式制定；
◆公司必須保證家庭工遵守社會標(biāo)準(zhǔn)中的要求，要對家庭工進(jìn)行預(yù)先通知和沒有預(yù)先通知的檢查；
備注
標(biāo)注* 的條款審核人員需要復(fù)印留作證據(jù)
3.2 員工入廠登記表: 1 頁，花名冊: 1 頁有不符合項則按需復(fù)印 3.3 勞動合同：按需復(fù)印
3.5 未成年工名單：1 份
3.6 綜合計時批文/加班批文: 1 份
4.1 工作時間紀(jì)錄：審核時間范圍（如：12個月，3個月等）有無不符合項都按需復(fù)印（原則上不超5套記錄）?
4.2 如是計件工資，應(yīng)復(fù)印與工時記錄對應(yīng)的原始計件記錄
4.4 工資表：審核時間范圍（如：12個月，3個月等）有無不符合項都按需復(fù)印（原則上不超5套記錄）
8.1 MSDS: 1 份
11工會組織/CBA 記錄: 1 份
工會代表選舉程序及其職責(zé): 1 份
◇表示必須復(fù)印，如未復(fù)印應(yīng)備注